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衢州市农业局2018年部门预算
信息来源:市农业局  发布时间: 2018-05-08 点击数:

衢州市农业局2018年部门预算

 

一、衢州市农业局概况

(一)主要职能。

1.拟订种植业、畜牧业、农业机械化、农场等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划,拟订农业开发规划,经批准后组织实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定工作。

2.负责完善农村经营管理体制;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导监督减轻农民负担工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产,指导协调农业生产的安全监督管理工作,组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施,指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施;指导国有农场建设管理工作;参与农业综合开发和新农村建设工作。

4.拟订农业产业化发展规划与政策,经批准后组织实施;拟订全市菜篮子有关政策,指导农产品加工、流通和营销管理工作,会同有关部门指导农产品流通体制改革;拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划,指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展,组织指导农业国际、国内展示展销活动,培育、保护和发展农产品品牌;组织开展农业贸易促进和国际间农业经济、技术交流与合作。

5.负责农产品生产环节的质量安全;组织开展农产品质量安全监督检查;组织实施农产品质量安全监测;拟订并实施农产品质量安全发展规划,制定农业产业生产技术规范并组织实施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,划定农产品禁止生产区域。

6.负责农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作;指导农业行政执法体系和农资信用体系建设;依法开展农作物种子种苗(含食用菌菌种)、种畜禽、蚕种、农药、兽药、农机等许可事项的审核、审批及监督管理;负责动植物检疫、农业转基因生物标识的监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;依法组织查处农业违法行为,指导、协调农业生产事故(纠纷)处理工作;指导实施农业机械化发展和农机安全监理。

7.负责农业信息工作,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,指导农业信息体系建设和信息服务工作;指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。

8.负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控;会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织对动植物疫情疫病的监测和扑灭,组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作;指导农业防灾救灾工作,组织种子等救灾物资储备和调拨。

9.负责指导农业技术推广体系建设;实施科教兴农战略;负责农业科技成果管理,做好农科教协作有关工作;会同有关部门组织农业产业技术体系建设,组织实施农业科技成果转化和技术推广;负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

10.参与组织农业资源区划、区域开发计划工作,参与拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作;参与基本农田和标准农田保护工作,参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及四荒地的开发利用工作;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

11.拟订农业生态建设规划,指导农业两区(现代农业园区、粮食生产功能区)建设、生态农业、循环农业和农业可持续发展工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作。

12.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,衢州市农业局部门预算包括:局本级预算、归口管理正处级单位预算和局属预算单位预算。其中:归口管理正处级市农业科学研究院,局属预算单位有:市农技110集团(公司)、市农业行政执法支队、市农作物技术推广站、市农业信息与教育培训中心、市经济特产站、市土肥与农村能源技术推广站、市种子管理站、市植物保护检疫站、市农业机械管理站、市畜牧兽医局、市畜禽屠宰管理所。

二、衢州市农业局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于衢州市农业局2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,衢州市农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他拨入专款、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市农业局2018年收支总预算6226.29万元。

(二)关于衢州市农业局2018年收入预算情况说明。

衢州市农业局2018年收入预算6226.29万元,其中:一般公共预算拨款收入4765.42万元,占76.54%;政府性基金收入4.00万元,占0.06%;专户资金 61.20万元,占0.98 %;其他收入216.68万元,占3.48%;其他拨入专款178.43万元,占2.87%;上年结转1000.56万元,占16.07%

(三)关于衢州市农业局2018年支出预算情况说明。

衢州市农业局2018年支出预算6226.29万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出26.24万元、科学技术支出94.03万元、社会保障和就业支出433.51万元、农林水支出5390.58万元、住房保障支出281.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3358.48万元,日常公用支出393.33万元,项目支出2474.48万元。

(四)关于衢州市农业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

衢州市农业局2018年财政拨款收支总预算4769.42万元。包括:一般公共预算拨款收入4765.42万元、政府性基金收入4万元;支出包括:教育支出8万元、社会保障和就业支出433.51万元、农林水支出4045.98万元、住房保障支出281.93万元、结转下年0万元。

(五)关于衢州市农业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市农业局2018年一般公共预算当年拨款4765.42万元,比2017年执行数增加316.52万元,主要是项目预算支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类)8万元,占0.17%;社会保障和就业支出(类)433.51万元,占9.1%;农林水支出(类)4041.98万元,占84.81%;住房保障支出(类)281.93万元,占5.92%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)8万元,主要用于农广校中专班农业种养专业教育培训支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)258.48万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)103.39万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)71.64万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

5)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)522.19万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)62.99万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)100万元,主要用于衢州市农产品质量安全检验检测中心运行支出。

8)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2529.59万元,主要用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)281.72万元,主要用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

10)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)40万元,主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出

11农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)116万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证,普查和标准化示范等方面的支出。

12)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)44.25万元,主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

13)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)54万元,主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

14)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)17万元,主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

15)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)54.35万元,主要用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

16)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)219.89万元,主要用于其他农业方面的支出。

17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)281.93万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于衢州市农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

衢州市农业局2018年一般公共预算基本支出3737.22万元,其中:

人员经费3255.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费481.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(其他资本性)支出。

(七)关于衢州市农业局2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市农业局2018年政府性基金预算当年拨款4万元,比2017年执行数增加4万元,主要是农业耕地保护、修复支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)4万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)4万元,主要用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(八)关于衢州市农业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算7.5万元,比上年执行数增长55.92 %。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年计划到发达国家学习先进的农业生产经验,提升我市农业生产发展水平。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算36.42万元,比上年执行数增长192.06%。主要用于接待工作业务往来等支出。增加的主要原因是业务往来招待存在很大的不确定性,预算按照财政核定的控制指标编制,故相比上年的执行数增长了,实际的公务接待将按照厉行节约的原则支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算49.43万元,比上年执行数增长12.18 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出49.43万元,主要用于行政事业单位运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆使用年限逐年增长,运行维护修费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018衢州市农业局本级1家行政单位以及所属衢州市农业行政执法支队、衢州市畜牧兽医局、衢州市农业机械管理站3参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.91万元。

2.政府采购情况。

2018衢州市农业局各单位政府采购预算总额1148.94万元,其中:政府采购货物预算310.89万元、政府采购工程预算9.5万元、政府采购服务预算828.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,衢州市农业局所属各预算单位共有车辆14辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况。

2018衢州市农业局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1028.20万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映其他用于职业教育方面的支出。

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)指反映用于科学技术奖励方面的支出。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指反映用于其他科学技术方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.农林水支出(类)农业(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出

23.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证,普查和标准化示范等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

28.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出

29.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映用于其他农业方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件: 衢州市农业局2018年部门预算公开表.xls

衢州市农业局                                                                                                          201854